A. Door PS bij separate Statenvoorstellen vastgestelde begrotingswijzigingen 2024
Programma | Productgroep | Toelichting/omschrijving | PS-datum | Lasten/Baten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Bereikbaarheid | |||||||||
2101 | No-regretmaatregelen De Blauwe Roos - 4e wijziging | 5-6-2024 | Lasten | -400,0 | |||||
2103 | No-regretmaatregelen De Blauwe Roos - 4e wijziging | 5-6-2024 | Lasten | -180,0 | |||||
2301 | Groningen Spoorzone - 3e wijziging | 24-4-2024 | Lasten | 3.200,0 | 15.200,0 | ||||
2301 | Groningen Spoorzone - 3e wijziging | 24-4-2024 | Baten | 1.797,7 | 2.471,9 | ||||
0804 | Invest. infrastr.: Ellerhuizerbrug (res. Afschrijvingen) - 2e wijziging | 20-3-2024 | Lasten | 160,0 | |||||
0804 | No-regretmaatr. De Blauwe Roos (res. Afschrijvingen) - 4e wijziging | 5-6-2024 | Lasten | 580,0 | |||||
0804 | Invest. infrastr.: Ellerhuizerbrug (res. Risico's uitv. infr.proj.) - 2e wijziging | 20-3-2024 | Baten | 160,0 | |||||
0804 | Groningen Spoorzone (diverse reserves Mobiliteit) - 3e wijziging | 24-4-2024 | Baten | 1.402,3 | 12.728,1 | ||||
Totaal lasten | 160,0 | 3.200,0 | 15.200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Totaal baten | 160,0 | 3.200,0 | 15.200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Totaal saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5. Economie | |||||||||
6301 | Strategie Groningen Airport Eelde NV 2024-2033 - 1e wijziging | 8-11-2023 | Lasten | -452,9 | 1.536,0 | 2.004,6 | 2.535,0 | 2.111,5 | |
Totaal lasten | -452,9 | 1.536,0 | 2.004,6 | 2.535,0 | 2.111,5 | ||||
Totaal baten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Totaal saldo | -452,9 | 1.536,0 | 2.004,6 | 2.535,0 | 2.111,5 | ||||
Eindtotaal lasten | -292,9 | 4.736,0 | 17.204,6 | 2.535,0 | 2.111,5 | ||||
Eindtotaal baten | 160,0 | 3.200,0 | 15.200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Eindtotaal saldo | -452,9 | 1.536,0 | 2.004,6 | 2.535,0 | 2.111,5 | ||||
B. Door GS in mandaat genomen besluiten tot wijziging van de Begroting 2024
bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Programma / Productgroep | Toelichting/omschrijving | Dossier | Type wijziging | Lasten / Baten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1. Ruimte en water | ||||||||||
8100 | Mutaties AKP samenwerkingsverbanden (Blauwestad) | K59575 | A | Lasten | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | |
8100 | OVB 2023-2024: DU NOVEX | K55010 | B | Lasten | 300,3 | |||||
8100 | Mutaties AKP samenwerkingsverbanden (Blauwestad) | K59575 | A | Baten | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | |
8200 | OVB 2023-2024: DU Flexwonen | K55010 | B | Lasten | 10,4 | |||||
8200 | SPUK Woondeals (1e en 2e tranche) | K67801 | A | Lasten | 429,1 | 200,0 | 114,9 | |||
8200 | SPUK Woondeals (1e en 2e tranche) | K67801 | A | Baten | 429,1 | 200,0 | 114,9 | |||
3900 | OVB 2023-2024: DU Hydrologische maatregelen | K55010 | B | Lasten | 88,1 | |||||
3900 | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW2), bijdr. waterschap | SD65730 | A | Lasten | 854,3 | |||||
3900 | SPUK Impulsregeling klimaatadaptatie | K67801 | A | Lasten | 4.182,5 | 962,6 | 347,1 | 13,8 | ||
3900 | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW2), bijdr. waterschap | SD65730 | A | Baten | 854,3 | |||||
3900 | SPUK Impulsregeling klimaatadaptatie | K67801 | A | Baten | 4.182,5 | 962,6 | 347,1 | 13,8 | ||
0801 | OVB 2023-2024: res. OVB kredieten | K55010 | B | Baten | 398,8 | |||||
Totaal lasten | 6.212,7 | 1.510,6 | 810,0 | 361,8 | 348,0 | |||||
Totaal baten | 6.212,7 | 1.510,6 | 810,0 | 361,8 | 348,0 | |||||
Totaal saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. Milieu en energie | ||||||||||
4100 | SPUK Historische spoedopgaven Bodem | K347 | A | Lasten | 27,8 | 27,8 | ||||
4100 | SPUK Historische spoedopgaven Bodem | K347 | A | Baten | 27,8 | 27,8 | ||||
4102 | Mutaties AKP samenw.verbanden (Onderst. bureau gaswinn.) | K59575 | A | Lasten | 130,0 | 130,0 | ||||
4102 | SPUK Maatschappelijke organisaties (Stut-en-steun) | K58174 | A | Lasten | 202,0 | |||||
4102 | SPUK Agroprogramma (maatwerkregeling) | K39305 | A | Lasten | 64.027,7 | 58.870,4 | 62.346,3 | 18.301,7 | 16.057,1 | |
4102 | Specifieke uitkering NPG (diversen) | K36488 | A | Lasten | 416,2 | |||||
4102 | Mutaties AKP samenw.verbanden (Onderst. bureau gaswinn.) | K59575 | A | Baten | 130,0 | 130,0 | ||||
4102 | SPUK Maatschappelijke organisaties (Stut-en-steun) | K58174 | A | Baten | 202,0 | |||||
4102 | SPUK Agroprogramma (maatwerkregeling) | K39305 | A | Baten | 64.027,7 | 58.870,4 | 62.346,3 | 18.301,7 | 16.057,1 | |
4102 | Specifieke uitkering NPG (diversen) | K36488 | A | Baten | 416,2 | |||||
4400 | OVB 2023-2024: DU's Opr. drugsafval; Hergebr. sted. afvalwater | K55010 | B | Lasten | 46,4 | |||||
4602 | OVB 2023-2024: DU Zwarte wiek | K55010 | B | Lasten | 89,0 | |||||
4602 | Warmtenet Loppersum (WPTG-regeling) | K19155 | A | Lasten | 1.600,0 | 400,0 | ||||
4602 | SPUK Decentr. overheden voor klimaat- en energiebeleid | K67801 | A | Lasten | 530,0 | 265,0 | ||||
4602 | SPUK Financieringsregeling warmtetransitieprojecten | K67801 | A | Lasten | 167,9 | |||||
4602 | SPUK Lokale warmtetransitie | K67801 | A | Lasten | 190,5 | |||||
4602 | SPUK Ontzorgingsprogr. verduurz. maatsch. vastgoed | K67801 | A | Lasten | 1.300,9 | |||||
4602 | SPUK Regionale uitv.structuur Maatregel 29 Nij Begun | K67801 | A | Lasten | 1.000,0 | 937,0 | ||||
4602 | Warmtenet Loppersum (WPTG-regeling) | K19155 | A | Baten | 1.600,0 | 400,0 | ||||
4602 | SPUK Decentr. overheden voor klimaat- en energiebeleid | K67801 | A | Baten | 530,0 | 265,0 | ||||
4602 | SPUK Financieringsregeling warmtetransitieprojecten | K67801 | A | Baten | 167,9 | |||||
4602 | SPUK Lokale warmtetransitie | K67801 | A | Baten | 190,5 | |||||
4602 | SPUK Ontzorgingsprogr. verduurz. maatsch. vastgoed | K67801 | A | Baten | 1.300,9 | |||||
4602 | SPUK Regionale uitv.structuur Maatregel 29 Nij Begun | K67801 | A | Baten | 1.000,0 | 937,0 | ||||
0802 | OVB 2023-2024: res. OVB kredieten | K55010 | B | Baten | 135,4 | |||||
Totaal lasten | 69.728,4 | 60.630,2 | 62.346,3 | 18.301,7 | 16.057,1 | |||||
Totaal baten | 69.728,4 | 60.630,2 | 62.346,3 | 18.301,7 | 16.057,1 | |||||
Totaal saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3. Platteland en natuur | ||||||||||
5100 | SPUK Uitvoeringsprogramma Natuur | K67801 | A | Lasten | 3.117,0 | 307,0 | ||||
5100 | Visdiefponton Winsum (2024); corr. accres Natuur (2026-2027) | K67801 | – | Lasten | 100,0 | 415,0 | -415,0 | |||
5100 | SPUK Uitvoeringsprogramma Natuur | K67801 | A | Baten | 3.117,0 | 307,0 | ||||
5200 | OVB 2023-2024: DU Natuurinclusieve na-isolatie | K55010 | B | Lasten | 327,3 | |||||
5202 | OVB 2023-2024: DU's Meerj.prog. ED2050; Erfg.deal Zoutkamp | K55010 | B | Lasten | 442,3 | |||||
5300 | Afwaarderen installaties en opstal NPLG | K59575 | C | Lasten | 2.400,0 | 2.400,0 | ||||
5300 | SPUK Natuurmonitoring | K67801 | A | Lasten | 118,4 | |||||
5300 | SPUK Pilot meetnet stikstof Liefstinghsbroek | K67801 | A | Lasten | 24,0 | |||||
5300 | SPUK Emissiereductie stikstof (Laaghangend fruit) | K67801 | A | Lasten | 30.995,0 | |||||
5300 | SPUK Uitvoeringskosten Stikstof | K67801 | A | Lasten | 2.202,0 | |||||
5300 | SPUK Natuurinclusief isoleren | K67801 | A | Lasten | 500,0 | 372,5 | 372,5 | 372,5 | ||
5300 | Visdiefponton Winsum (2024); corr. accres Natuur (2026-2027) | K67801 | – | Lasten | -100,0 | -415,0 | 415,0 | |||
5300 | SPUK Natuurmonitoring | K67801 | A | Baten | 118,4 | |||||
5300 | SPUK Pilot meetnet stikstof Liefstinghsbroek | K67801 | A | Baten | 24,0 | |||||
5300 | SPUK Emissiereductie stikstof (Laaghangend fruit) | K67801 | A | Baten | 30.995,0 | |||||
5300 | SPUK Uitvoeringskosten Stikstof | K67801 | A | Baten | 2.202,0 | |||||
5300 | SPUK Natuurinclusief isoleren | K67801 | A | Baten | 500,0 | 372,5 | 372,5 | 372,5 | ||
6100 | Specifieke uitkering NPG: Fascinating | K36488 | A | Lasten | 1.900,0 | 2.100,0 | ||||
6100 | OVB 2023-2024: DU Regiodeal natuurinclusieve landbouw | K55010 | B | Lasten | 1.558,3 | |||||
6100 | Specifieke uitkering NPG: Fascinating | K36488 | A | Baten | 1.900,0 | 2.100,0 | ||||
0803 | Afwaarderen installaties en opstal NPLG (reserve PLG) | K59575 | C | Baten | 2.400,0 | 2.400,0 | ||||
0803 | OVB 2023-2024: res. OVB kredieten | K55010 | B | Baten | 2.327,9 | |||||
Totaal lasten | 43.584,3 | 5.179,5 | 372,5 | 372,5 | 0,0 | |||||
Totaal baten | 43.584,3 | 5.179,5 | 372,5 | 372,5 | 0,0 | |||||
Totaal saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4. Bereikbaarheid | ||||||||||
2100 | Bijstelling RSP-project Aanpak Ring Zuid | K59575 | C | Lasten | 1.561,3 | |||||
2100 | Diverse correcties Bestedingsplan 2024 verkeer en vervoer | K67801 | C | Lasten | 100,0 | |||||
2100 | Bijstelling RSP-project Aanpak Ring Zuid | K59575 | C | Baten | 877,2 | |||||
2103 | OVB 2023-2024: DU Verkeersveiligheid | K55010 | B | Lasten | 129,0 | |||||
2104 | Mutaties AKP samenw.verbanden (Groningen Bereikbaar) | K59575 | A | Lasten | 545,0 | 432,0 | 432,0 | 398,0 | 398,0 | |
2104 | Mutaties AKP samenw.verbanden (Groningen Bereikbaar) | K59575 | A | Baten | 545,0 | 432,0 | 432,0 | 398,0 | 398,0 | |
2200 | Diverse correcties Bestedingsplan 2024 verkeer en vervoer | K67801 | C | Lasten | 100,0 | |||||
2900 | Mutaties AKP samenwerkingsverbanden (Hive.Mobility) | K59575 | A | Lasten | -78,0 | |||||
2900 | Diverse correcties Bestedingsplan 2024 verkeer en vervoer | K67801 | C | Lasten | -200,0 | |||||
2900 | Mutaties AKP samenwerkingsverbanden (Hive.Mobility) | K59575 | A | Baten | -78,0 | |||||
0804 | Bijstelling RSP-proj. Aanpak Ring Zuid (reserve Inv. in infrastr.) | K59575 | C | Baten | 684,1 | |||||
0804 | OVB 2023-2024: res. OVB kredieten | K55010 | B | Baten | 129,0 | |||||
Totaal lasten | 2.157,3 | 432,0 | 432,0 | 398,0 | 398,0 | |||||
Totaal baten | 2.157,3 | 432,0 | 432,0 | 398,0 | 398,0 | |||||
Totaal saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5. Economie | ||||||||||
6300 | Subsidieregelingen SNN inzake MKB, bijdr. gemeente Emmen | K60887 | A | Lasten | 84,7 | 36,3 | ||||
6300 | OVB 2023-2024: DU NPG Reg. Invest.steun Groningen | K55010 | B | Lasten | 57,9 | |||||
6300 | Subsidieregelingen SNN inzake MKB, bijdr. gemeente Emmen | K60887 | A | Baten | 84,7 | 36,3 | ||||
6301 | Groningen Airport Eelde (NEDAB), bijdr. Drenthe en Tynaarlo | K59657 | A | Lasten | 1.958,0 | |||||
6301 | Groningen Airport Eelde (NEDAB), bijdr. Drenthe en Tynaarlo | K59657 | A | Baten | 1.958,0 | |||||
6302 | Mutaties AKP samenw.verbanden (SER Noord-Nederland) | K59575 | A | Lasten | 15,0 | 15,0 | ||||
6302 | Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie | SP22462 | A | Lasten | -2.500,0 | -1.050,0 | 3.950,0 | 7.799,6 | ||
6302 | Mutaties AKP samenw.verbanden (SER Noord-Nederland) | K59575 | A | Baten | 15,0 | 15,0 | ||||
6302 | Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie | SP22462 | A | Baten | -2.500,0 | -1.050,0 | 3.950,0 | 7.799,6 | ||
6900 | Exploitatiekosten Ecolution t.l.v. terugploegkorting NOM | K11962 | A | Lasten | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
6900 | Exploitatiekosten Ecolution t.l.v. terugploegkorting NOM | K11962 | A | Baten | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
6901 | Specifieke uitk. NPG: Talenttour | K36488 | A | Lasten | 1.754,5 | 819,0 | ||||
6901 | Specifieke uitkering NPG (diversen) | K36488 | A | Lasten | 217,0 | 217,0 | 217,0 | |||
6901 | Specifieke uitk. NPG: Talenttour | K36488 | A | Baten | 1.754,5 | 819,0 | ||||
6901 | Specifieke uitkering NPG (diversen) | K36488 | A | Baten | 217,0 | 217,0 | 217,0 | |||
6400 | OVB 2023-2024: DU Aanpak vakantieparken | K55010 | B | Lasten | 95,0 | |||||
0805 | OVB 2023-2024: res. OVB kredieten | K55010 | B | Baten | 152,9 | |||||
Totaal lasten | 1.712,1 | 67,3 | 4.197,0 | 7.799,6 | 0,0 | |||||
Totaal baten | 1.712,1 | 67,3 | 4.197,0 | 7.799,6 | 0,0 | |||||
Totaal saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6. Cultuur en maatschappij | ||||||||||
7100 | OVB 2023-2024: DU Proeftuinen cultuurprofielen | K55010 | B | Lasten | 5,9 | |||||
7100 | We The North (bijdragen derden voorgaande jaren) | K67801 | A | Lasten | 140,9 | |||||
7100 | We The North (bijdragen derden voorgaande jaren) | K67801 | A | Baten | 140,9 | |||||
7102 | SPUK Erfgoed aardb.gebied: Subsidieregeling RORG | K54663 | A | Lasten | 2.000,0 | |||||
7102 | SPUK Erfgoed aardb.gebied: Subsidieregeling SOK | K45033 | A | Lasten | 3.000,0 | |||||
7102 | SPUK Archeologie en cultuurhistorie: regioarcheoloog | SD57230 | A | Lasten | 150,0 | |||||
7102 | OVB 2023-2024: div DU's Erfgoedprogr. incl. Gebiedsbiografie | K55010 | B | Lasten | 1.250,1 | |||||
7102 | SPUK Erfgoed aardb.gebied: Subsidieregeling RORG | K54663 | A | Baten | 2.000,0 | |||||
7102 | SPUK Erfgoed aardb.gebied: Subsidieregeling SOK | K45033 | A | Baten | 3.000,0 | |||||
7102 | SPUK Archeologie en cultuurhistorie: regioarcheoloog | SD57230 | A | Baten | 150,0 | |||||
8101 | Mutaties AKP samenw.verbanden (Regio Groningen-Assen) | K59575 | A | Lasten | 31,0 | -73,0 | -73,0 | -73,0 | -73,0 | |
8101 | Mutaties AKP samenw.verbanden (Regio Groningen-Assen) | K59575 | A | Baten | 31,0 | -73,0 | -73,0 | -73,0 | -73,0 | |
8102 | Leader Oost-Groningen EU 2023-2027 (bijdr. gemeenten) | K50636 | A | Lasten | 931,4 | 465,7 | 465,7 | 465,7 | ||
8102 | Leader Oost-Groningen EU 2023-2027 (bijdr. gemeenten) | K50636 | A | Baten | 931,4 | 465,7 | 465,7 | 465,7 | ||
8103 | OVB 2023-2024: DU NPG (diversen) | K55010 | B | Lasten | 201,6 | |||||
8103 | Specifieke uitkering NPG (diversen) | K36488 | A | Lasten | 5.812,4 | 2.755,1 | 1.729,5 | |||
8103 | Specifieke uitkering NPG (diversen) | K36488 | A | Baten | 5.812,4 | 2.755,1 | 1.729,5 | |||
0806 | OVB 2023-2024: res. OVB kredieten | K55010 | B | Baten | 1.457,6 | |||||
Totaal lasten | 13.523,2 | 3.147,8 | 2.122,2 | 392,7 | -73,0 | |||||
Totaal baten | 13.523,2 | 3.147,8 | 2.122,2 | 392,7 | -73,0 | |||||
Totaal saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
7. Openbaar bestuur | ||||||||||
1200 | OVB 2023-2024: DU Veilig wonen | K55010 | B | Lasten | 7,1 | |||||
1400 | OVB 2023-2024: DU Weerbaar bestuur | K55010 | B | Lasten | 482,8 | |||||
1400 | Jongerenparticipatie | K67801 | – | Lasten | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 33,3 | |
1600 | OVB 2023-2024: DU Impuls omgevingsveiligheid | K55010 | B | Lasten | 72,3 | |||||
1902 | Jongerenparticipatie | K67801 | – | Lasten | -40,8 | -40,8 | -40,8 | -40,8 | -33,3 | |
0807 | OVB 2023-2024: res. OVB kredieten | K55010 | B | Baten | 562,2 | |||||
Totaal lasten | 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Totaal baten | 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Totaal saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
8. Algemene dekkingmiddelen en bedrijfsvoering | ||||||||||
0600 | Detachering medewerker communicatie aan project Ring Zuid | K67801 | A | Lasten | 123,2 | 123,2 | 123,2 | |||
0600 | Overheveling Bedrijfsfitness naar ARBO dienstverlening | K67801 | A | Lasten | 58,0 | 59,2 | 60,4 | 61,6 | 62,9 | |
0600 | Expl. ICT en Uitv.progr. Digitalisering t.l.v. Res Automatisering | K67801 | E | Lasten | 1.037,6 | |||||
0600 | Detachering medewerker communicatie aan project Ring Zuid | K67801 | A | Baten | 123,2 | 123,2 | 123,2 | |||
1904 | Overheveling Bedrijfsfitness naar ARBO dienstverlening | K67801 | A | Lasten | -83,0 | -84,7 | -86,4 | -88,1 | -89,9 | |
1904 | Overheveling Bedrijfsfitness naar ARBO dienstverlening | K67801 | A | Baten | -25,0 | -25,5 | -26,0 | -26,5 | -27,0 | |
0808 | Expl. ICT en Uitv.progr. Digitalisering t.l.v. Res Automatisering | K67801 | E | Baten | 1.037,6 | |||||
Totaal lasten | 1.135,8 | 97,7 | 97,2 | -26,5 | -27,0 | |||||
Totaal baten | 1.135,8 | 97,7 | 97,2 | -26,5 | -27,0 | |||||
Totaal saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Eindtotaal lasten | 138.615,9 | 71.065,1 | 70.377,2 | 27.599,7 | 16.703,1 | |||||
Eindtotaal baten | 138.615,9 | 71.065,1 | 70.377,2 | 27.599,7 | 16.703,1 | |||||
Eindtotaal saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Type wijziging: | ||||||||||
A: bijdragen van derden met een specifiek doel | ||||||||||
B: overboekingen naar volgende begrotingsjaren (decentralisatie-uitkeringen) | ||||||||||
C: reeds genomen Statenbesluiten | ||||||||||
D: incidentele begrotingswijzigingen tot € 50.000 | ||||||||||
E: reserve Automatisering en reserve Apparaatskosten Personeel | ||||||||||
–: verschuivingen tussen productgroepen binnen een programma | ||||||||||