In onderstaande tabel is de beschikbare begrotingsruimte 2024-2028 (tabel 14) afgezet tegen het totaal van de voorstellen in de Perspectiefnota 2025 ten laste van de Algemene middelen (tabel 15). Een nadere toelichting is onder de tabel opgenomen.
Tabel 16. Voorstellen Perspectiefnota 2025 ten laste van de Algemene middelen afgezet tegen de beschikbare begrotingsruimte
Financieel perspectief 2024-2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Financieel perspectief beschikbaar voor voorstellen Perspectiefnota 2025 | 8.282,8 | 30.568,6 | 26.237,1 | 26.063,0 | 1.900,3 | 93.051,8 |
B. Voorstellen ten laste van de Algemene middelen | -5.038,8 | -33.902,4 | -25.390,8 | -26.447,7 | -6.502,2 | -97.281,8 |
C. Financieel perspectief na voorstellen ten laste van de Algemene middelen | 3.244,0 | -3.333,8 | 846,3 | -384,7 | -4.601,9 | -4.230,0 |
D. Taakstelling Perspectiefnota 2025 | 0,0 | 1.410,0 | 1.410,0 | 1.410,0 | 0,0 | 4.230,0 |
E. Financieel perspectief Perspectiefnota 2024 | 3.244,0 | -1.923,8 | 2.256,3 | 1.025,4 | -4.601,9 | 0,0 |
Ad A. Financieel perspectief beschikbaar voor voorstellen Perspectiefnota 2025 (exclusief flexibel budget)
Deze regel geeft de begrotingsruimte 2024-2028 aan die beschikbaar is voor voorstellen in het kader van de Perspectiefnota 2025 (overeenkomstig de laatste regel in tabel 14).
Ad B. Financieel perspectief beschikbaar voor voorstellen Perspectiefnota 2025 (exclusief flexibel budget)
De begrotingsruimte 2024-2028 neemt door de voorstellen ten laste van de Algemene middelen met € 97,28 miljoen af (overeenkomstig de totaaltelling in tabel 15).
Ad C. Financieel perspectief na voorstellen ten laste van de Algemene middelen / ad D. Taakstelling Perspectiefnota 2025
De begrotingsruimte voor de periode 2024-2028 die beschikbaar is voor voorstellen in de Perspectiefnota 2025 bedraagt € 93 miljoen. Het totaal aan voorstellen ten laste van de Algemene middelen bedraagt € 97,3 miljoen. Een tekort derhalve van € 4,23 miljoen (exclusief het flexibel budget). In het Hoofdlijnenakkoord VEUR MEKOAR staat aangegeven dat we een behoedzaam en toekomstbestendig financieel beleid voeren, werken met een sluitende meerjarenbegroting en geen geld uitgeven dat we niet hebben. Daarom leggen wij onszelf een taakstelling op om het tekort van € 4,23 miljoen te compenseren. Dit koppelen wij aan de opdracht vanuit het hoofdlijnenakkoord en de Begroting 2025 om fundamenteel te kijken naar onze taken en waar we wel en niet van zijn. We gaan ervan uit dat hiermee middelen zijn vrij te spelen en dat de taakstelling ingelost kan worden.
Door het inboeken van de taakstelling van € 4,23 (zie ad D.) betreft het financieel perspectief voor de periode 2024-2028 op basis van de Perspectiefnota 2025 € 0,0 miljoen. Naast deze begrotingsruimte is het flexibel budget voor de periode 2025-2028 van € 8,0 miljoen, zijnde € 2,0 miljoen per jaar, beschikbaar. Dit is het budget voor uw Staten.
Nb. Bij de Begroting 2025/Najaarsmonitor 2024 zal de begrotingsruimte worden herschikt over de jaren 2025-2028 zodat in geen enkel jaar sprake is van een negatieve ruimte.